Olá, bem-vindos ao Meu Contador Online! No post de hoje apresentarei o passo a passo de como corrigir a divergência entre os registros 0200 e C170. Apresentaremos as imagens provenientes do validador, facilitando assim, a compreensão de como realizar a correção. Confira abaixo!
O que detalha o registro 0200 no SPED ICMS/IPI?
O registro apresenta dados relacionados as mercadorias, produtos, serviços ou quaisquer itens existentes nos documentos fiscais. O registro se encontra no bloco 0 especificamente nas Tabelas do Contribuinte.
Ao acessar o 0200, o usuário poderá verificar dados dos itens como: Código do Produto, descrição do produto, unidade de medida, tipo do item e afins.
O que detalha o registro C170 no SPED ICMS/IPI?
O registro C170 detalha os itens nos documentos fiscais. Dados como CST/ICMS, CST/IPI, CFOP, alíquota de ICMS e IPI, quantidade do item, código da unidade de medida e afins são detalhados neste registro.
O registro é apresentado no Bloco C, ao clicar em Documentos Fiscais de Entrada/Aquisição ou Documentos Fiscais de Saídas/Prestações, o usuário conseguirá visualizar o registro C100 e sequencialmente o registro C170.
Qual o erro de validação apresentado no registro C170?
A descrição do erro é:
Se o Campo de Unidade deste registro for diferente do campo Unidade do Registro 0200 é obrigatório que o registro 0200 possua um registro filho 0220.
Para facilitar a compreensão, visualize o erro apresentado no validador:
Como corrigir o erro para fins de validação do arquivo?
O erro detalha a divergência entre o registro 0200 e o registro C170. Em nosso caso, trata-se de um documento fiscal de entrada, sendo assim, é válido confrotar o produto no registro 0200 e no registro C170.
Clicando no erro de validação, podemos visualizar o registro C170 e devemos copiar o código do produto:
Notamos que na nota fiscal a unidade de medida refere-se a caixa, o próximo passo é buscar no registro 0200 a unidade de medida utilizada:
Uma vez que no documento fiscal (C170) a unidade de medida refere-se a CX (caixa) e no registro 0200 a unidade de medida refere-se a FR (frasco), precisamos preencher o registro 0220 informando quantos frascos são comercializados em uma caixa. Em nosso caso, uma caixa contêm 4 frascos, sendo assim, o registro 0220 deve ser preenchido da seguinte forma:
Por fim, após este preenchimento no registro 0220, será necessário informar o código de barra no registro 0200. O ideal é que busque o código de barra para preencher adequadamente, contudo, se não o tiver, basta repetir o código do produto e clicar em salvar:
Com isso, a declaração será validada e estará pronta para trasmissão:
Fonte: Manual do SPED ICMS/IPI – Paginas 38 e 39
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Renata Bastos
Contadora, 29 anos, mais de 12 anos de experiência em escritórios de contabilidade, possui amplo conhecimento nas áreas: fiscal, contábil e trabalhista. Redigiu mais de 240 textos para o Meu Contador Online sobre diversos assuntos voltados: tributação, gestão e empreendedorismo.
