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Mapa de Obrigações

Empresas Prestadoras de Serviços Optantes pelo Simples Nacional

Obrigações Mensais

DAS

  • Vence no dia 20
  • Concentra todos os impostos ( IRPJ, ISS, PIS, COFINS, CSLL )
  • Calculado com base nas notas fiscais de serviços prestados emitidas no mês anterior.
  • Alíquota varia de acordo com a atividade e anexo do Simples Nacional em que a empresa se enquadra.

GPS

  • Vence no dia 20
  • Guia da Previdência Social
  • Referente a Contribuição ao INSS ( Aposentadoria, Auxílio doença, Licença Maternidade.
  • Calculado com base na remuneração e/ou Pró-labore )
  • Alíquota varia de acordo com a tabela da Previdência Social.

FGTS

  • Vence no dia 7
  • Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
  • Alíquota de 8% sobre a Remuneração

Demonstrativos Contábeis são enviados anualmente, no período de 02/01/20XX até 15/03/20XX São entregues: BALANCO PATRIMONIAL; LIVRO RAZÃO; LIVRO DIÁRIO (que contempla lançamentos financeiros, DRE, Balancete); Caso precise desta documentação de forma extemporânea, pode ser solicitado como serviço avulso.

Obrigações Anuais

DEFIS

  • Transmissão em até 31/03
  • É a declaração anual de informações fiscais e socioeconômicas da empresa. Substitui a declaração de imposto de renda pessoa jurídica.
  • Sujeita a multa por não transmissão no prazo legal.
  • Para imobiliárias existe adicionalmente a DIMOB.
  • E para empresas de serviços médicos DIMED

RAIS

  • Transmissão até último dia útil de março.
  • Relação Anual de Informações Sociais.
  • Sujeito a multa por não transmissão e trabalhadores não conseguem sacar o abono salarial.

DIRF

  • Transmissão até o último dia útil de fevereiro.
  • Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Escrituração Fiscal – Mensalmente independente de movimentação , conforme legislação Municipal. | DARF – Todo dia 20,sobre a remuneração conforme tabela da Receita Federal do Brasil. | Contribuição Sindical – 1 vez ao ano no mês de março. | Contribuição Assistencial – Conforme acordo coletivo do seu sindicato.

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